입출고 정산
입고/출고 한 전표를 기반으로 작업비에 대한 내용을 정산할 수 있습니다.
기본 프로세스
메뉴 경로 : [정산/통계 > wms정산 > 입출고 정산]
Step 1. 화주별 입출고 정산 설정하기
1.
[기본정보관리 > 화주 관리 > 화주 관리] 에서 [수정] 버튼을 클릭합니다.
2.
각 화주별로 입출고정산에 대한 사용/미사용을 체크하여 설정할 수 있습니다.
Step 2. 입출고 정산 타입 설정하기
Step 3. 입출고 정산 작업하기
A. 입고/출고 전표에서 작업하기
B. 입출고 정산 메뉴에서 작업하기
Step 4. 정산서 다운로드 하기
1.
정산서 다운로드를 통하여 각 화주사에게 정산서를 전달할 수 있습니다.
2.
전표작업일/전표생성일/전표완료일 기준으로 날짜 지정 및 화주사를 선택합니다.
* 화주사 선택은 필수입니다.
3.
다운로드 할 전표를 선택합니다.
4.
[정산서다운로드] 버튼을 클릭합니다.
5.
정산서 내용이 엑셀로 다운로드 됩니다.
FAQ
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